南昌市红十字会关于2018年度“红十字事业专项经费 ”项目绩效自评报告
2019-05-29 11:50:00 点击：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景：为建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）、《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）等文件要求，我会开展了2018年度本部门项目绩效评价的工作，并对2018年红十字事业工作经费项目进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
2．立项目的
项目主要目的是大力推进红十字事业的发展。
3．项目实施依据
（1）2018年部门预算批复说明
（2）《中华人民共和国红十字会法》
4．项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等
项目性质：属于社会事业类的经常性项目
项目用途：日常办公、红十字事业支出。
项目主要内容：用于培训、宣传等日常办公支出及红十字事务支出。
5.资金使用情况：
2018年，市红十字会收到财政配套红十字事业项目经费共计69万元。
6.项目组织管理情况
单位成立项目管理小组构成如下：
组长：曹小明
副组长：范德有
成员：陈建香、余鹏、汤慧婷
（二）项目绩效目标
1．项目预期总目标
1）加强应急救援队伍建设，提升救援能力，开展应急救援能力培训和演练2次以上；
2）开展人道救助工作，动员社会各界参与红十字人道事业，筹资款物800万元以上，开展人道救助活动，受益1万人次以上；
3）开展应急救护培训工作，培训红十字救护员1.5万人，知识普及培训人数10万人次以上；
4）推进造血干细胞捐献工作，采集和入库造血干细胞捐献志愿者血样120份；参与和推动遗体器官捐献工作，遗体器官志愿捐献登记50人以上；
5）提高志愿服务能力，举办志愿者骨干培训班至少1次；开展红十字志愿者星级晋级评定工作；组织志愿者队伍经常性开展志愿服务活动，全年开展活动20次以上；
6）开展人道思想传播工作，做好宣传平台的管理和运行，全年在主流媒体上刊登信息不少于20篇次；开展“5·8世界红十字日”“12·5国际志愿者日”系列宣传活动；开展好红十字青少年工作4次以上。
2．项目年度绩效目标
2018年，我市红十字会专项事业经费资金共计下达69万元，实现以下对应阶段目标:
（1）结合精准扶贫工作，助力脱贫攻坚。围绕党和政府的中心工作，充分发挥红十字会自身优势，搭建好联系群众的平台。积极参与我市精准扶贫工作，通过“红十字博爱送万家”、“红十字天使计划”、“红十字博爱家园”等项目的实施，从不同层面助力精准扶贫。力争全年募集善款物折合人民币800万元，为我市弱势群体提供人道救助救助。在救助项目选点时向市级贫困村、贫困户倾斜，为精准扶贫工作提供助力；
（2）持续推进应急救护培训工作。在2017年应急救护培训工作取得成效基础上，积极探索跨行业、跨部门的应急救护培训合作模式，健全应急救护师资队伍建设，着重培育服务各行业、各部门、农村及社区的应急救护核心师资，大力提高公众应急救护技能的普及率，为“平安南昌”发挥应有的作用。年内培训救护师资不少于60人、培训持证红十字救护员不少于1.5万人、普及应急救护知识不少于10万人次。
（3）稳步推进“三献”工作开展。要稳步推进“三献”工作发展，结合“世界红十字日”“献血日”等纪念日持续开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献宣传；进一步加强与市血站的沟通协作，提高献血人群中造血干细胞的采样率及入库质量，完成省红十字会下达造血干细胞捐献志愿者资料入库采样任务。同时，加强捐献协调员队伍建设，切实提高基层红十字会“三献”工作能力。
（4）加大宣传及信息公开工作力度，做好红十字文化传播。继续强化与传统媒体及新媒体的联系及合作，不断拓展宣传平台与互动渠道，通过广电系统、互联网、地铁、公交车、手机APP等多种宣传渠道，传播红十字精神，充分发挥红十字文化对社会道德风尚的示范引领作用，讲好红十字人道博爱奉献的故事；切实做好政府信息公开工作，特别是对于捐赠款物等方面的信息，要通过官方网站、新闻媒体等多种渠道向社会公开，切实提升红十字会的社会知晓率和公信力。
3、项目预期目标完成情况
2018年项目预期目标已完成，预算目标69万全部完成，完成率100%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等。
1、通过对南昌市红十字会专项事业经费项目资金的绩效评价，了解市红十字会专项事业经费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的红十字专项事业经费项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。
（2）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（3）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（4）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。
（5）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。
本次绩效评价主要依据：
（1）《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号
（2）《南昌市红十字会财政项目资金管理办法》
（3）市财政局《关于开展2018年度市本级财政专项支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）
（4）《南昌市红十字会内部控制制度汇编》
（5）《预算法》
（6）《南昌市红十字会绩效问责制度》
（二）、绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）
根据《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）文件要求，我会绩效评价管理办公室牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为组织各科室准备自评材料：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求准备自评材料，并将自评材料报绩效评价管理办公室。组织问卷调查，分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对我室履行职能满意度进行问卷调查；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：绩效评价管理办公室汇总、查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
1、评价范围：2018年度红十字事业经费
2、时间安排：2019年3月16日—2019年4月1日
3、评价的主要内容
评价主要围绕部门所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。
4、评价方法在自评的基础上，绩效评价工作小组对各科室进行集中评价，绩效评价主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，出具评价结果，最后出具绩效自评报告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标（10分）
1、项目立项规范性指标得分情况分析：
本项目立项规范，得5分。
2、预算资金执行率指标得分情况分析：
实际支出资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体执行程度。预算资金执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%=69万/69万×100%=100%，得5分。
（二）项目过程指标（7分）
1.业务管理指标得分情况分析：
按照上级红十字会的相关要求，健全和完善了突发事件应急预案和捐赠款物、应急救护培训、备灾仓库、物资采购、志愿服务、会费等工作的管理制度，但基金管理等制度还不够完善；在全省红十字会系统年度考评工作中达标；得3分；
2.财务管理指标得分情况分析：
南昌市红十字会制订了《南昌市红十字会财政项目资金管理办法》《南昌市红十字会内部控制制度汇编》《财务管理规定》等管理制度，规定了财务开支流程和审批权限，业务制定了《公务接待管理办法》、《差旅费管理实施细则》、《会议费管理实施细则》、《培训费管理实施细则》等管理制度。资金管理制度健全规范。经抽查项目资金使用基本符合财务制度和专项目资金管理办法、项目资金拨付审批程序基本规范，财务管理制度基本健全。得4 分。
（三）项目产出指标(50分)
（1）产出数量（25分）
1）完善应急救援队伍建设，开展能力培训和演练得2分。
2）开展人道救助工作，筹集款物800万元，用于救助城乡因病、因残致贫的特困家庭近2万人次得4分。
3）开展应急救护培训工作，全年培训红十字救护员1.8万人，知识普及11.82万人次，得5分。
4）开展关爱生命工作，推动造血干细胞捐献捐献工作，全年采集造血干细胞血样120份，再动员348例，高分辨检测配型18例，成功捐献4例，完成“志愿者保留”项目回访7800人；遗体器官捐献报名登记志愿者91人，成功捐献35例。得4分。
5）志愿服务工作，提高志愿服务能力，举办志愿者骨干培训班1次，开展红十字志愿者星级晋级评定工作，经常性组织开展志愿服务活动，受益人数达2万余人次。得5分。
6）人道思想传播，开展系列宣传活动2次， 在市级以上主流媒体刊播宣传稿件信息37篇，“南昌政务”和我会官方网站和官方微信公众号发布各类信息达700余件，开展红十字青少年活动4次，提高红十字会的社会影响力。得5分。
（2）产出质量（11分）
1）完善应急救援体系建设，参与“5·12防灾减灾日”等演练活动，提高应急救援能力；在6月的洪涝灾害中，救援队伍能及时赶赴灾区并开展救援工作，得2分。
2）提高群众自救互救能力，在全市机关、学校、企事业、社区、农村等地全面开展应急救护培训工作，在火灾、溺水、交通意外等突发事件中，群众的逃生避险意识和自救互救能力得到提高，但群众对应急救护的认同还有待提高，人人学急救的氛围还不够浓厚，得2分。
3）开展人道救助工作，通过开展“博爱送万家”“助力精准扶贫”“爱老敬老”等活动，1万余人次的特困家庭和特殊的红十字志愿者家庭得到救助，但救助实力还显不足，帮助贫困群众解决实际困难的力度还有待加强。得1分。
4）推动关爱生命工作，弘扬无私奉献、志愿捐献的大爱精神，社会各界对造血干细胞捐献、遗体器官捐献的认同得到提高，但因成功捐献的总量相对还是少数，社会宣传效果有限，社会各界对捐献的认同还有待进一步加强。得1分。
5）志愿服务广泛开展，经常性深入学校、社区开展志愿服务，群众对志愿服务的认同得到提高得3分。
6）人道思想得到传播，群众对人道、奉献、博爱的精神得到认同，参与红十字事业的热情得到提高，但人道思想传播的力度和范围还不够广泛，参与热情提高还不够明显。得2分。
（3）产出时效（5分）
实施评价的项目在2018年度实际下达时间与年初计划时间完成时间同步，得5分。
（4）产出成本（5分）
[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，成本控制率控制±10%以内，得5分。
项目产出指标合计50分，绩效评价实际得分50分。
（四）、项目效果指标(25分)
（1）经济效益：无
（2）社会效益（20分）
1）应急救援工作是保护人民群众生命健康安全、维护社会和谐稳定的民生工程；也是一个城市应急管理水平和文明程度高低的重要体现。有显著效果得2分；
2）让广大人民群众掌握逃生避险和自救互救技术是经济有效的灾害防御措施，在遭遇突发事件时，对减轻群众的伤亡率有显著作用，得3分；
3）人道救助工作，切实帮助困难群众解决燃眉之急，感受社会大家庭的温暖，树立生活的信心，促进社会和谐，传播社会正能量，有积极效果，得4分。
4）关爱生命工作，倡导无私奉献、挽救生命，倡导广大群众互助互爱，对保护生命、关爱健康起到促进作用，得3分；
5）志愿服务工作，传播奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，对城市精神文明建设有促进作用，得4分；
6）人道思想传播，弘扬红十字精神，传播红十字文化，是繁荣和发展社会主义文化、加强社会主义核心价值体系建设的重要内容，对推动社会主义精神文明建设有促进作用，得4分。
（3）生态效益：无。
（4）可持续影响（5分）
红十字事业的发展有助于社会主义精神文明建设不断深入，红十字会弘扬“人道、博爱、奉献”精神，传播社会正能量，对于促进精神文明建设与和谐社会建设起到重要的作用，对积极培育和践行社会主义核心价值观将起到长久、持续的促进作用。得5分。
项目效果指标合计25分，绩效评价实际得分25分。
（五）项目满意度指标（4分）
通过对公众问卷调查，对红十字事业工作（含政策的制定、工作方式、工作态度、廉政建设等）基本满意。
项目满意度指标合计5分，绩效评价实际得分4分。
四、综合评价情况及评价结论
该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督，顺利完成了2018年度红十字事业经费的预算安排、资金使用及后续管理，公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，自评评价结果为92分，评价等级为优。
五、绩效评价结果应用建议
进行本次“红十字事业专项经费”项目绩效评价，一是为了不断加强红十字事业发展经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益；二是为了加强财政管理工作，为今后的财政红十字事业经费进行预算安排，合理配置公共资源，优化财政支出结构；项目的实施有效地提升了广大人民人群众对红十字“人道、博爱、奉献”精神的认同，在保护群众生命健康安全、提高城市文明城度方面，作出了积极的贡献。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法：
1.加大对红十字事业的支持力度。红十字事业是人道主义精神的实践和体现，是社会文明程度的反映。红十字事业的发展不仅需要自身的不断完善，同时也需要社会各界的强大支持，党委政府的支持是关键。只有在党委、政府的支持下，紧紧围绕中心、服务大局，积极作为，才能为红十字事业发展创造良好环境。
2.建立健全组织机构，强化组织保障。成立项目领导小组，项目相关负责人员抓好项目落实，各项职责专人负责，确保项目建设有人负责、有人管理、有效推进项目建设进度。
3.严格落实项目公示、公开制度。坚持项目信息公开制度，建成市红十字会的项目信息查询平台，及时、全面、准确地向社会发布相关项目信息，做到资金募集、分配使用、财务管理、招标采购等项目信息公开透明，自觉主动接受纪检、监察、审计部门以及媒体公众和社会各界的监督。
（二）存在的问题务必全面准确反映，分条详细客观描述清楚：
1、资料档案归档不够集中，发现档案中部分资料没有列明细及目录并及时归类整理。
（三）改进措施应围绕存在的问题进行思考，可提出具有延伸性和前瞻性的建议，但切忌空谈。
1、实施岗位轮岗制度
2、加强对项目的持续跟进，做到事前、事中、事后全过程管理，每个环节都不疏忽。
附件1：2018年度市直部门项目资金汇总表
附件2：市本级财政项目支出绩效评价报告
附件3：绩效评价工作底稿
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