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南昌市红十字会2017年度部门决算
2018-09-28 10:28:51    点击:

南昌市红十字会2017年度部门决算
 
目   录
 
第一部分  南昌市红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  南昌市红十字会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分  南昌市红十字会2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

       第一部分   南昌市红十字会概况
 
       一、部门主要职能
       1.南昌市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,以发扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。以改善最易受损害群体生活境况为工作落脚点。
       二、部门基本情况
       市红十字会市本级,属于一级预算单位。
       本部门2017年年末编制人编制人数9人,其中;参照公务员管理事业编制9人;年末实有人数12人,其中:在职人数9人,退休人员3人。

       第二部分   南昌市红十字会2017年度部门决算表


       第三部分   南昌市红十字会2017年度部门决算情况说明
 
       一、收入决算情况说明
       本部门2017年度收入总计1939.31 万元。其中年初结转和结余510.94万元,较2016年下降46 %;本年收入合计1428.37万元,较上年增长96%,主要原因是:收到四家企业的捐赠物资。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 271.21 万元,占19%;其他收入1157.16万元,占81%.
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计812.15万元,其中本年支出合计812.15   万元,较上年下降30.5 %,主要原因是:备灾救灾仓库建设支出减少;年末结转和结余1127.16万元,较上年增长120.6%,主要原因是捐赠物资库存增加。
本年支出的具体构成为:基本支出779.58万元,占96 %;项目支出32.57万元,占4 %;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 169.2万元,决算数为271.21万元,完成年初预算的160%。
  1. 社会保障和就业支出预算数为 237.52万元,决算数为770.39万元,完成年初预算的224.35%;主要原因是捐赠资金和捐赠物资的增加。
  2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为31.5万元,决算数为31.50万元.
  3. 住房保障支出年初预算数为14.43万元,决算数为10.26万元。
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240.28万元,其中:
  • 工资福利支出87.81万元,较2016年增加10.1万元,增长
13%,主要原因是工资增长,缴交社会保障费
  • 商品和服务支出72.93万元,较2016年增加54.74万元,增
长300.93%,主要原因是组织应急救护师资培训。
  • 对个人和家庭补助支出79.54,较2016年增加31.05,增长
64.03%,主要原因是发放政府性奖励、购房补贴。
       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为 0.876万元,完成预算的87.6 %,决算数较2016年减少2.7万元,下降75.5%其中:
     (一)因公出国(境)支出数为 0 万元,与上年持平。
     (二)公务接待费支出年初预算数为  1 万元,决算数为 0.876 万元,完成预算的 87.6%,决算数较上年下降75.5 %。主要原因是:公务接待减少开支。
     (三)2016年我单位已取消公务用车,故不存在相应的公务开支。
       六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度行政运行经费 128.73万元,与上年持平。
       七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额  0万元。
       八、预算绩效管理工作开展情况说明
      (一)绩效管理工作开展情况
      根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目红十字事业支出全面开展绩效自评,金额 62.21 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对“红十字事业”经费进行了绩效运行监控管理,涉及2017年度市级部门财政红十字事业经费支出62.21万元。从监控情况来看,该项目立项符合规范,资金落实得到保障;建立了业务管理制度、财务制度,内部控制制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督。在市财政局绩效办的指导监督下,我会不断加强防红十字事业事业发展经费的使用管理,坚持公开、公平、公正和独立核算的原则,提高了资金使用效益;顺利完成了2017年度红十字事业经费的预算安排、资金使用及后续管理,公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看,项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
       我部门组织开展了整体支出支出绩效评价,涉及一般公共预算支出
271.21万元。从评价情况来看,我会符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学。项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险。
  1. 部门决算中项目绩效自评结果
       我部门今年在市级部门决算中试点公开“红十字事业”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“红十字事业”自评得分为97.6分。红十字事业经费全年预算为62.21万元,执行数62.21万,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全民自救互救的能力得到了提高;二是处置突发事件的处置能力得到提高;三是民众对“红十字”精神的了解得到普遍提高。发现的主要问题及原因是:财务管理制度需进一步完善。下一步改进措施是:一是合理安排资金的使用规范性、设置更科学合理的绩效目标和指标;二是均衡全年资金的使用,严格按照财政的要求执行。
 
       第四部分  名词解释
 
   1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
   2、社会保障和就业支出红十字事业行政运行:反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。
   3、社会保障和就业支出红十字事业一般行政管理服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。
   4、住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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