2015年度部门决算
2016-09-28 10:53:49 点击：

第一部分南昌市红十字会概况

一、部门主要职能
南昌市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和进步事业为宗旨。以改善最易受损害群体生活境况为工作目标。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为南昌市红十字会本级。

第二部分南昌市红十字会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1323.1万元，其中上年结转和结余271.8 万元，较上年增长 24%；本年收入合计1323.1 万元，较上年增长14.7 %，主要原因是：增加政府性基金预算拨款400万元（用于建设备灾救灾仓库）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入577.7 万元，占43.6 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1323.1 万元，其中本年支出合计372.1 万元，较上年下降60 %，主要原因是：基本支出减少、项目支出的减少；年末结转和结余 271.78 万元，较上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出 152.7 万元，占41 %；项目支出 219.4 万元，占 59 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出决算数为214.1 万元，完成年初预算的145 %，主要原因是：社会保障和就业支出202.1万元。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 86.95 万元，决算数为152.73 万元，完成年初预算的176%。
按经济分类科目分：工资福利支出88.9 万元，较上年增长1%，主要原因是：人员经费增加；商品和服务支出 86.4万元，较上年增长13%，主要原因是：业务处室开展活动较多;对个人和家庭补助支出 36.1 万元，较上年持平。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费 86.5万元，其中：办公费 23.3万元，差旅费3.2万元，公务接待费0.9万元，水电费2.2万元，印刷费0.3万元，邮电费1.9万元，培训费1.7万元，劳务费11.5万元，维修维护费17.8万元，会议费1.9万元，其他商品和服务支出16.7万元，其他交通费0.3万元，公务用车运行维护费4.8万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 7.8 万元，完成预算的87 %，决算数较上年下降 1.98%，其中：公务接待费有所下降。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为4 万元，决算数为 0.9 万元，完成预算的22 %，决算数较上年下降 33 %。主要原因是：严格控制接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为6.89 万元，完成预算的 138%，决算数较上年增长 11 %。主要原因是：本部门公车陈旧，经常往返县区办理公务，故修理费用较高。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购服务支出1.24万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

第三部分南昌市红十字会2015年部门决算表

（详见附表）