目 录
第一部分 南昌市红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市红十字会部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 南昌市红十字会部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、 财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况表
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
南昌市红十字会部门2016年度部门决算
第一部分 南昌市红十字会部门概况
一、部门主要职责
南昌市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和进步事业为宗旨。以改善最易受损害群体生活境况为工作目标。
二、部门基本情况
市红十字会是本级，属于一级预算单位。编制人数9人，其中；参照公务员管理事业编制9人实有人数12人，其中：在职人数9人，包括全部补助事业人员9人；退休人员3人。
第二部分 南昌市红十字会部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
（见附表）
第三部分 南昌市红十字会部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度总计收入1679.91万元，其中上年结转953.15万元，较上年增长350%；本年收入合计726.76万元，较上年下降69.1%，主要原因是：主要是备灾救灾中心财政拨款增加456.59万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入270.17万元，占16.1%；其他收入456.59万元，占27.18%；上年结余953.15万元，占56.7%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1679.91万元，其中本年支出合计1168.98万元，较上年增长314.17%，主要原因是：备灾救灾仓库中心建设支出增长460万元；年末结转结余510.94万元，较上年下降46.39%，主要原因是：备灾救灾中心建设支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出313.96万元，占支出总额的26.9%；项目支出855万元，占支出总额的73.1%。
三、财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款收入年初预算数为170.39万元，决算数为总计为732.35万元，包含本年收入270.17万元、财政拨款结转结余462.18万元，较上年增加49.75%，主要原因是上年基建项目未有结转结余。财政拨款支出数为659.53万元，含社会保障和就业支出189.26，占支出总额的28.7%；城乡社区支出460万元，占支出总额的69.75%；住房保障支出10.27万元，占支出总额的1.55%；年末财政拨款结转结余72.82万元，主要是今年大部分资金用于备灾救灾中心建设中。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为166.03万元，决算数为189.26万元，完成年预算数的114%；城乡社区支出年初预算数为0，决算数为460万元，主要是备灾救灾中心基本建设支出；住房保障支出年初预算数为11.36万元，决算数为10.27万元，完成年初预算数的90.4%。一般公共预算财政拨款支出决算表按经济分类科目分：社会保障和就业支出190.9万元，较上年下降5.5%，主要原因是：人员的减少。城乡社区支出69万元，上年无此项支出，主要原因是：我会备灾救灾中心建设支出。住房和保障支出10.27万元，较上年减少15%，主要原因是：人员减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为3.58万元，完成预算的143%，决算数较上年下降 54 %，其中：
（一） 因公出国出境支出为0，与上年持平。
（二）公务接待费支出年预算数为2.5万元，决算数为3.58万元，完成预算的143%，决算数较上年增长 43.2% ，主要原因是：纪委第二巡查组来我单位巡视检查一个月，期间产生的食宿费用为2.96万元。
（三）2016年我单位已取消公务用车，故不存在相应的公车开支。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费135.5万元，较上年增加56%，主要原因是增加了基本工资和奖励金，增加了交通补贴等费用。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0.36万元，全部属于政府采购货物支出。授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额100%。
七、国有资产资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车。
八、2016年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量的100%进行了自评：自评项目1个，共涉及金额55.14万元，自评覆盖率达到92%。
组织对“红十字事业”项目进行了绩效运行监控管理，涉及2016年度市级部门财政项目支出55.14万元。从监控情况来看，该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市财政局绩效办的指导监督下，我会不断加强防红十字事业事业发展经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；顺利完成了2016年度红十字事业经费的预算安排、资金使用及后续管理，公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
我部门组织开展了整体支出支出绩效评价，涉及一般公共预算支出
196.03万元。从评价情况来看，我会符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。2016年度预算绩效管理评价得分为91.45分，评价档次为“优秀”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中试点公开“红十字事业”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“红十字事业”自评得分为95.3分。发现的主要问题及原因是：专款专用有待进一步规范。下一步改进措施是：
一、合理安排资金的使用规范性、设置更科学合理的绩效目标和指标。二、均衡全年资金的使用，严格尽可能按照财政的要求去执行。
第四部分 名词解释
1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
2、社会保障和就业支出红十字事业行政运行：反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。
3、社会保障和就业支出红十字事业一般行政管理服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
4、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、机关运行经费支出:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费支出:指政府部门工作人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
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