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南昌市红十字会2021年部门预算编制说明
2021-03-25 14:34:00 点击：

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第一部分  南昌市红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  南昌市红十字会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分  南昌市红十字会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分  名词解释

第一部分南昌市红十字会概况

一、部门主要职责
1．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2．开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4．组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5．参加国际人道主义救援工作；
6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7．协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、部门2021年主要工作任务
1．着力提升应急救援能力。加大救灾物资的储备，推进市本级和有条件的县（区）红十字会应急物资储备库等级评定工作，统筹落实标准化、规范化、信息化建设要求；探索与社会机构建立备灾物资合作共享机制。市本级救灾储备物资不少于60万元。各县区红十字会救灾物资储备库不少于20m²，储备物资不少于5万元；开展一次应急救援演练活动，积极组织救援队参与突发事件的应急救援。落实红十字应急救援纳入当地应急管理体系，建立健全与应急救援管理部门的联动机制。严格落实常态化疫情防控各项措施。
2.着力做大应急救护培训。完善应急救护培训长效机制，推动应急救护培训纳入各级各部门平安建设、文明创建、安全生产、岗前培训等考评和培训内容；优化救护员培训对象构成，提高高危行业和重点人群培训比例；实施“救护惠民十百千万”工程（即普及10万人次，在100个乡镇街道和1000个社区农村开展讲座，培训救护员1.5万人）。推广心肺复苏（CPR+AED）培训，规范培训流程；推广“VR+应急救护”“互联网+应急救护”模式，加强应急救护培训管理信息化平台建设；组织开展一次全市应急救护技能比赛；积极与有关部门沟通合作，结合防灾减灾社区、新时代文明实践中心建设等工作。整合资源，每个县区至少建设两个集培训、体验、文化传播为一体的应急救护服务阵地。争取政府支持、打造救护、救援一体的智能管理平台。加大AED的推广设置力度。
3.着力深化人道资源动员。拓宽筹资渠道，加大筹资力度，汇聚人道资源。拓展“互联网+社会筹资”模式，继续带动全市红十字会参与“99公益日”网络筹资活动；打造特色品牌项目，培养固定捐赠人，探索利用“月捐”“日捐”等新式募捐模式，建立稳定的筹资机制，全市红十字会社会筹资总额不低于1000万元，资金占比不低70%，其中，“99公益日”筹款不低于200万元。加强捐赠服务，建立捐赠信息反馈制度，加大对捐赠方的表彰激励，各县区红十字会全部取得公开募捐资格和税前扣除资格；做好公开、公示工作，接受社会各界的监督。
4.着力做实人道救助服务。做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，继续做好定点扶贫村结对帮扶工作。继续实施“红十字天使计划”“红十字博爱送万家”“红十字博爱家园”等传统品牌项目。聚焦“一老一小”和群众关切，着力为贫困老年人特别是失能、失独、空巢老年人和农村孤儿、失学儿童、留守儿童提供人道救助，帮助特殊群体家庭解困。每个县区至少培育1个有影响力的品牌救助项目，扩大人道救助覆盖面；对困难的捐献者、志愿者、会员及其家庭进行精准救助，对部分因病、因灾致贫或返贫的困难家庭进行特别救助。
5.着力优化捐献动员宣传服务工作。推进捐献宣传进小区、进楼宇、进单位、进地铁等，加大宣传的覆盖面，新增造血干细胞捐献入库500人、遗体和人体器官捐献登记志愿者1200人。扎实做好造血干细胞捐献入库前宣教和“静思期”回访工作；推动造血干细胞捐献工作纳入文明单位评选条件；建立县区捐献协调员队伍和独立开展遗体器官捐献见证和造血干细胞捐献陪同工作。争取建设一个“生命礼赞”主题公园。联合市卫健委制定工作办法，实现在全市二级以上医院设立捐献咨询服务台全覆盖；争取有关部门支持，在捐献者及其家属优待优抚、专项基金救助方面出台相关政策。
6.持续拓展基层组织覆盖。出台《关于加强全市红十字会基层组织建设的实施方案》。全市新增基层组织不少于60个；全面推动国家级、省级开发区（园区）成立红十字会基层组织，并力争实现全覆盖；在卫健系统成立红十字会，成立全市各级医疗系统红十字会基层组织不少于20个；稳步推进景区、行业系统和企事业单位红十字会基层组织建设。
7.强化夯实基层阵地建设。深入推进红十字服务事项进入乡镇便民服务中心，打通了红十字服务群众‘最后一公里’，努力打造成为全省乃至全国的品牌亮点工作。延伸工作手臂，按照“六精”要求，结合新时代文明实践中心、社区邻里中心等建设具有红十字特色的城市博爱家园、乡镇(街道）红十字服务中心、社区红十字服务站74个，并按照“六统一”要求，不断提升基层队伍服务能力，积极开展红十字精神传播、应急救护普及、“三献”宣传动员、养老护理、心理援助、人道救助等服务，让基层组织和基层阵地建起来、活起来、强起来。
8.创新会员和志愿者管理。乡镇（街道）、学校、社区等红十字基层组织要大力发展会员、团体会员和志愿服务组织，全年新增团体会员10个，个人会员2100人，志愿者650人。强化会员、志愿者培训、激励、管理、服务等工作，举办志愿者骨干培训班，继续做好志愿服务组织、志愿者的信息化管理和评先评优工作。在全市推广使用赣红联盟电子会员卡功能，完善会员和会费的信息化管理。做好会员服务，开展优秀会员评选，积极开展会员活动和团体会员联系会。定期召开理事座谈会，充分发挥理事建言献策、共谋发展的作用。
9.改进新时代学校红十字工作。深化省教育厅、省红十字会印发的《关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》精神落实，充分发挥学校红十字工作委员会的积极作用。在条件成熟的中小学校健全完善组织机构，按照属地原则，积极推动区域高校红十字会建设，密切沟通联系，市县两级所辖大中小学校成立学校红十字会率达到1%。联合教育局开展红十字标准校和模范校创建工作，全市打造标准校（模范校）10所。建设一批博爱校医室、生命安全教育体验教室、博爱图书室、心理健康教室等符合青少年特点的服务阵地。加强学校红十字精神传播，举办红十字青少年夏令营活动，探索开设“探索人道法”第二课堂试点工作。
10.加强人道主义精神传播工作。整合各类资源，在新闻媒体、地铁、公交站台、楼宇电梯、爱心企业展播红十字公益广告。大力宣传红十字运动基本知识，举办红十字运动线上知识竞赛。成立南昌市红十字文化传播志愿服务队。举办南昌市红十字宣传骨干培训班。用好微博、微信、抖音等新媒体平台，通过“线下+线上”方式，传播红十字精神，讲好“红十字”故事，做到线下有宣讲、线上有宣传。加大对红十字会工作和典型捐献者、捐赠者、工作者、会员、志愿者事迹的表彰和宣传。开展清明节、5·8红十字博爱周、防艾宣传活动。做好“一报一刊”征订工作。
11.丰富志愿服务工作特色品牌。打造1个市级志愿者综合活动基地。举办“红十字公益集市嘉年华”活动，提升红十字志愿服务社会影响力。深入推进红十字志愿服务活动常态化和项目化，每个县区、每个直属志愿服务队策划打造志愿服务项目不少于1个，积极参与全省红十字志愿服务项目大赛。加强和规范志愿服务团队和活动的管理，建立分行业、分领域、有特色的志愿服务机制。完成110名养老护理员培训任务，完善师资和护理员资料库。深化市县两级南丁格尔志愿服务团队建设，推广“四个五”工作模式，建立五级志愿服务网络，做好“五进”和“五送”志愿服务，积极探索把急救知识普及、养老护理、心理援助等红十字志愿服务嵌入社区红十字服务站，打造并推广“1+5+X”社区养老服务品牌，服务社区群众。
三、部门基本情况
南昌市红十字会共有预算单位1个，所属一级预算单位。编制人数10人，其中：参公事业编制10人；实有人数１4人，其中：在职人数10人，退休人员4人。

第二部分南昌市红十字会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年南昌市红十字会收入预算总额为336.49万元，比上年增加128.58万元，其中：财政拨款收入282.46万元，占收入预算总额的83.9%，上年结余54.03万元，占收入预算总额的16.1%。
（二）预算支出情况
2021年南昌市红十字会支出预算总额为336.49万元，比上年增加128.58，增长38.2%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出261.85万元，占支出预算总额的77.8%；包括工资福利支出185.62万元，商品和服务支出75.5万元，对个人和家庭的补助0.73万元；项目支出74.64万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出317.1万元，占支出总额的94.2%，包括：未归口管理行政单位离退休0.33万元，机关事业单位养老保险费支出10.63万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.4万元，红十字事业305.74万元；住房保障支出19.39万元，占支出总额的5.8%，包括住房公积金15.65万元，购房补贴3.74万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出185.62万元，占支出预算总额的55.2%，商品和服务支出75.5万元，占支出预算总额的22.4%，对个人和家庭的补贴0.73万元，占支出预算总额的0.2%；项目支出74.64万元，占支出预算总额的22.2%。
（三）财政拨款支出情况
2021年南昌市红十字会财政拨款支出预算总额为282.46万元，占收入预算总额的83.9%，较上年增加87.09万元。
具体支出情况是：未归口管理行政单位离退休0.33万元，占财政拨款支出的0.1%；事业单位养老保险费支出10.63万元，占财政拨款支出的3.8%；行政运行（红十字事业）180.11万元，占财政拨款支出的63.8%；一般行政管理事务管理（红十字事业）72万元，占支出预算总额的25.5%；住房公积金15.65万元，占支出预算总额的5.5%；购房补贴3.74万元，占支出预算总额的1.3%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年市红十字会机关运行经费为144.14万元。（机关运行经费来源于本部门预算批复表中--《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”，较上年增加77.45万元，主要原因业务职能增加，人道服务项目经费增加。
（六）政府采购情况说明
2021年我会政府采购预算共安排9.6万元。其中服务预算为9.6万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年本部门预算安排购置车辆0辆。
（八）预算绩效情况
2021年本部门红十字事业经费一级项目1个，其中所属二级项目一个，2021年人道服务经费项目财政拨款72万元。
1．项目概述：开展应急救护培训管理工作，全市培训救护员1.5万人；人道筹资和救助管理工作，救助困难人群2000人次；造血干细胞捐献服务工作，捐献者全程服务4人以上；遗体器官捐献服务成本，成功见证遗体器官捐献35例以上；开展遗体和人体器官捐献困难家庭救助工作，救助20户以上；备灾物资库人防管理12个月；进一步规范志愿者管理，举办一期志愿者服务能力建设培训班，实现志愿活动常态化；做好红十字精神宣传传播，开展红十字博爱周系列活动。
2．实施主体：南昌市红十字会
3．实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
4．年度预算安排：2021年财政安排项目预算资金72万元。
5．绩效目标和指标

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.8万元。其中：
1.因公出国（境）经费0元。
2.公务接待费0.8万元，比上年减少0.1万元，减少的原因主要是接待安排减少。
3.公务用车购置及运行维护费0元。

第三部分南昌市红十字会2021年部门预算表

1.2021年南昌市红十字会收支预算总表
2.2021年南昌市红十字会收入预算总表
3.2021年南昌市红十字会支出预算总表
4.2021年南昌市红十字会财政拨款收支预算总表
5.2021年南昌市红十字会一般公共预算支出表
6.202年南昌市红十字会一般公共预算基本支出表
7.2021年南昌市红十字会一般公共预算“三公”经费支出表
8.2021年南昌市红十字会政府性基金预算支出表
9．项目支出绩效目标表
10．整体支出绩效目标表
（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。
（二）一般公共服务（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的项目支出。