目 录
第一部分 南昌市红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市红十字会部门概况
一、部门主要职能
（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（5）参加国际人道主义救援工作；
（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（7）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，南昌市红十字会内设办公室、赈济服务处和组织宣传处3个部门。
本部门2018年年末编制人数8人，其中事业编制（参照公务员管理） 8人；年末实有人数12人，其中在职人员8人，退休人员 4人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 1520.67 万元，其中年初结转和结余1060.17万元，较2017年增加549.23万元，增长107.5%；本年收入合计460.5万元，较2017年减少967.88万元，下降67.76%，主要原因是捐赠资金及捐赠物资减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入294.08万元，占63.86 %；其他收入166.42万元，占36.14%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1082.46万元，其中本年支出合计1082.46万元，较2017年增加270.31万元，增长了33.28%，主要原因是对外捐赠物资支出增加；年末结转和结余438.21万元，较2017年减少621.96万元，减少了141.93%，主要原因是捐赠物资库存及捐赠资金结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出932.01万元，占86.1%；项目支出150.45万元，占13.9%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为196.62万元，决算数为298.27万元，完成年初预算的151.85%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为185.66万元，决算数为211.1万元，完成年初预算的113.7%，主要原因是：增加了绩效工资支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出145.06万元，其中：
（一）工资福利支出127.8万元，较2017减少 35.63万元，下降27.8%，主要原因是人员退休及奖励金减少。
（二）商品和服务支出16.69万元，较2017年减56.24万元，下降336.97%，主要原因是减少了上级拨款支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.25万元，较2017年增加3.4万元，主要原因是退休人员退休费及奖励金增加。
（四）资本性支出0.32万元，较2017年增加0.32万元，主要原因是办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.7万元，决算数为0.23万元，完成预算的13.53%，决算数较2017年减少0.646万元，下降73.41%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，与上年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.7万元，决算数为0.23万元，国内公务接待3次，共接待21人次，完成预算13.53%，决算数较2017年减少0.646万元，下降73.41%。决算数较年初预算减少的主要原因是公务接待减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是2016年我单位已取消公务用车，故不存在相应的开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支17.01万元，较年初预算数减少4.41万元，减少25.9%，主要原因是厉行节约，减少开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目1个，共涉及金额69万元，自评覆盖率达到100%。
组织对南昌市红十字会开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出270万元，政府性基金预算25.51万元。从评价情况来看，我会符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。项目业务管理制度完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
红十字事业经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字事业项目经费自评得分为92分。项目全年预算69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是从监控情况来看，该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。我会不断加强红十字事业发展经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；二是顺利完成了2018年度红十字事业经费的预算安排、资金使用及后续管理，公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。发现的问题及原因：一是资料档案归档不够集中；二是发现档案中部分资料没有列明细及目录并及时归类整理。下一步改进措施：一是进一步实施岗位轮岗制度；二是加强对项目的持续跟进，做到事前、事中、事后全过程管理，每个环节都不疏忽。
红十字事业项目绩效自评综述：
我部门今年在市级部门决算中公开“红十字事业”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督，顺利完成了2018年度红十字事业经费的预算安排、资金使用及后续管理，公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，自评评价结果为92分，评价等级为优。通过对“红十字事业专项经费”项目绩效评价，一是为了不断加强红十字事业发展经费的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益；二是为了加强财政管理工作，为今后的财政红十字事业经费进行预算安排，合理配置公共资源，优化财政支出结构；项目的实施有效地提升了广大人民人群众对红十字“人道、博爱、奉献”精神的认同，在保护群众生命健康安全、提高城市文明程度方面，作出了积极的贡献。
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第四部分 名词解释
1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
2、社会保障和就业支出红十字事业行政运行：反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。
3、社会保障和就业支出红十字事业一般行政管理服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
4、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
6、机关运行经费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。
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