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南昌市红十字会2016年部门预算编制说明
2016-02-20 11:32:00 点击：

一、部门主要职责
  南昌市红十字会是由市政府（市委）直接领导的从事人道主义工作的社会救助团体，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和进步事业为宗旨。以改善最易受损害群体生活境况为工作目标。
二、部门2016年主要工作任务
     南昌市红十字会2016年的主要工作任务是：1、大力宣传贯彻市政府（市委）的各项精神。2、进一步完善应急体系建设。3、重点抓好初级救护培训普及工作。4、广泛开展筹资和人道救助工作。5、进一步完善“三献”工作机制。6、着力培育红十字志愿服务项目。7、进一步加大文化传播。
三、部门基本情况
     南昌市红十字会共有预算单位1个，所属一级预算单位。编制人数10人，其中；行政编制10人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括行政人员9人、退休人员3人。

四、部门预算收支情况说明
  （一）预算收入情况
2016年市红十字会收入预算总额为177.39万元，其中：财政拨款收入170.3万元，占收入预算总额的96%；上年结转7.09万元，占收入预算总额的4%。较上年增加了48.36万元。
（二）预算支出情况
2016年市红十字会支出预算总额为177.39万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出117.6万元，占支出预算总额的66.3%；包括工资福利支出74.97万元、日常公用支出26.56万元、对个人和家庭的补助16.07万元；项目支出59.79万元，占支出预算总额的33.7%。
按支出功能科目划分：社会保险和事业支出166.03万元，占支出预算总额的93.6%；包括行政事业单位离退休0.25万元；占支出预算总额的0.2%。红十字事业165.78万元，占支出预算总额的93.6%。住房保障支出11.36万元，占支出预算总额的6.4%。
按支出经济分类划分：工资福利支出74.97万元，占支出预算总额的42.3%；商品和服务支出26.56万元，占支出预算总额的15%。对个人和家庭的补助支出16.07万元，占支出预算总额的9%。项目支出59.79万元，占支出预算总额的33.7%。较上年增加40.59万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年市红十字会财政拨款支出预算170.3万元，较上年增加41.27万元。
占支出预算总额的96%，具体支出情况是：未归口管理行政单位离退休0.25万元，占财政拨款支出的0.1%；行政运行（红十字事业）105.78万元，占财政拨款支出的62.1%；一般行政管理事务管理（红十字事业）54万元，
占支出预算总额的31.8%；住房公积金6.7万元，占支出预算总额的3.9%；购房补贴3.57万元，占支出预算总额的2.1%。较上年增加41.27万元。
六、其他内容
    （一）本部门机关运行经费情况说明
2016年本部门机关运行经费为26.56万元。较上年增加11.65万元。
（二）2016年三公经费预算情况说明
2016年本部门“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中：
     1、因公出国（境）经费0元。
     2、公务接待费为2.5万元，比上年减少1.5万元。减少的主要原因是严格控制压缩接待费用。
     3、公务用车购置及运行费为0.比上年减少5万元。主要原因是取消了公车的使用。
    （三）本部门没有政府性基金预算
    （四）政府采购情况说明
     2016年本部门政府采购预算为7万元.货物预算为7万元。
七、名词解释
     1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
     2、社会保障和就业支出红十字事业行政运行：反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。
     3、社会保障和就业支出红十字事业一般行政管理服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
     4、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     5、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：附件：
    1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”支出表
8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表