南昌市红十字会2019年部门预算编制说明
2019-02-12 10:54:29    点击：

南昌市红十字会2019年部门预算编制说明
目  录
 
第一部分  南昌市红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  南昌市红十字会2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分  南昌市红十字会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 

第一部分  南昌市红十字会概况

 
一、部门主要职责
1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5、参加国际人道主义救援工作；
6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、部门2019年主要工作任务 
 2019年，我会将根据《南昌市红十字事业发展规划（2017-2021年）》，重点做好以下六个方面的工作：
     1、做实加强党建工作。把党的建设贯穿红十字事业发展始终。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来。加强领导班子和党员干部队伍党性锻炼，强化“四个意识”，树牢“四个自信”，坚持“两个维护”。切实抓好廉政宣传教育，落实党风廉政建设责任制，打造红十字会清廉形象。
     2、做好红十字会深化改革工作。按照市委全面深化改革的总体部署和总会、省红十字会改革方案的要求，主动同编办和有关部门汇报沟通，确保改革任务有效推进。
     3、做大贫困救助工作。积极参与我市精准扶贫工作，通过“红十字博爱送万家”“红十字天使计划”“红十字博爱家园”等项目的实施，从不同层面助力精准扶贫。力争全年募集1000万元善款、物，为我市弱势群体提供人道救助救助。
    4、做强应急救护培训工作。巩固应急救护培训工作成果，积极探索跨行业、跨部门的应急救护培训合作模式，大力提高公众应急救护技能的普及率。年内培训救护师资不少于60人、救护员不少于1.5万人、普及不少于10万人次。认真做好AED设备放置的协调工作，启动构建应急救援（救护）体系建设。
    5、做细“三献”工作。稳步推进“三献”工作发展，持续开展“三献”宣传；做细志愿各种服务工作。确保完成省红十字会下达造“三献”任务。加强捐献协调员队伍建设，切实提高“三献”工作能力。 
    6、做优红十字文化传播工作。充分发挥红十字会在社会主义和谐社会建设和精神文明建设中的积极作用，加强与新闻媒体的沟通，广泛利用媒体、网络等渠道，讲好红十字会故事，丰富红十字文化内涵，扩大红十字影响，引领社会道德风尚。
三、部门基本情况
南昌市红十字会共有预算单位1个，所属一级预算单位。编制人数8人，其中：参公编制8人；实有人数12人，其中：在职人数8人，退休人员4人。

第二部分 南昌市红十字会2019年部门预算情况说明

 一、部门预算收支情况说明

• 预算收入情况

    2019年南昌市红十字会收入预算总额为177.95万元，比上年减少18.67.其中：财政拨款收入176.51万元，占收入预算总额的99.2%，上年结余1.44万元，占收入预算总额的0.8%。
（二）预算支出情况
2019年南昌市红十字会支出预算总额为177.95万元，比上年减少18.67，下降9.49%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出108.95万元，占支出预算总额的61.2%；包括工资福利支出86.95万元，商品和服务支出21.67万元，对个人和家庭的补助0.33万元；项目支出69万元，占支出预算总额的38.8%，包括商品和服务支出69万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出168.18万元，占支出总额的94.5%，包括：未归口管理行政单位离退休0.33万元，占财政拨款支出的0.2%；事业单位养老保险费支出11.28万元，占财政拨款支出的6.3%；红十字事业156.57万元，占财政拨款的88%；住房保障支出9.77万元，占支出总额的5.5%。
按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出86.95万元，占支出预算总额的48.8%，商品和服务支出21.67万元，占支出预算总额的12.2%，对个人和家庭的补贴0.33万元，占支出预算总额的0.2%；项目支出69万元，占支出预算总额的38.8%。
（三）财政拨款支出情况
2019年市红十字会财政拨款支出预算总额为176.51万元，占收入预算总额的99.2%。
具体支出情况是：未归口管理行政单位离退休0.33万元，占财政拨款支出的0.2%；事业单位养老保险费支出11.28万元，占财政拨款支出的6.4%；行政运行（红十字事业）86.13万元，占财政拨款支出的48.7%；一般行政管理事务管理（红十字事业）69.00万元，占支出预算总额的39%；住房公积金6.77万元，占支出预算总额的3.7%；购房补贴3万元，占支出预算总额的2.0%。

• 政府性基金情况

     本部门没有政府性基金预算
    （五）机关运行经费等重要情况说明
 2019年市红十字会机关运行经费为21.67万元。（机关运行经
费来源于本部门预算批复表中--《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”，较上年减少14.51万元，主要原因2018年人员退休，经费相应减少。
    （六）政府采购情况说明
  2019年我会政府采购预算共安排4万元。其中服务预算为4
万元。
 （七）国有资产占有使用情况
 截止2018年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公
务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年本部门预算安排购置车辆0柄。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金69万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金69万元。

• “三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0元。
2. 公务接待费1万元，比上年减少0.7万元，减少的原因主要是接待安排减少。
3. 公务用车购置及运行维护费0元。

 

第三部分  南昌市红十字会2019年部门预算表

1.2019年南昌市红十字会收支预算总表
2.2019年南昌市红十字会收入预算总表
3.2019年南昌市红十字会支出预算总表
4.2019年南昌市红十字会财政拨款收支预算总表
5.2019年南昌市红十字会一般公共预算支出表
6.2019年南昌市红十字会一般公共预算基本支出表
7.2019年南昌市红十字会一般公共预算“三公”经费支出表
8.2019年南昌市红十字会政府性基金预算支出表
（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。
 

第四部分    名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出；
（二）一般公共服务（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的项目支出；