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南昌市红十字会2018年部门预算编制说明
2018-02-14 11:05:08 点击：

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         一、部门基本情况
      二、部门预算收支情况说明
     （一）预算收入情况
     （二）预算支出情况
     （三）财政拨款支出情况
       附表：1.2018年南昌市红十字会收支预算总表
       2.2018年南昌市红十字会部门收入总表
       3.2018年南昌市红十字会支出总表
       4.2018年南昌市红十字会财政拨款收支预算总表
       5.2018年南昌市红十字会一般公共预算支出表
       6.2018年南昌市红十字会一般公共预算基本支出表
       7.2018年政府性基金预算支出表
       8.2018年一般公共预算“三公”经费支出表

        一、部门基本情况
        南昌市红十字会共有预算单位1个，所属一级预算单位，内设办公室、赈济服务处、组织宣传处3个处室。编制人数9人，其中；行政编制9人；实有人数12人，其中：在职行政人员人数9人，退休人员3人。
        二、部门预算收支情况说明
     （一）预算收入情况
        2018年市红十字会收入预算总额为196.62万元，其中：财政拨款收入183.20万元，占收入预算总额的93.2%。上年结余13.42万元，占收入预算总额的6.8%
     （二）预算支出情况
        2018年市红十字会支出预算总额为196.62万元。其中：
        按支出项目类别划分：基本支出127.56万元，占支出预算总额的64.88%；包括工资福利支出89.03万元、商品和服务支出34.62万元、对个人和家庭的补助3.91万元；项目支出69.06万元，占支出预算总额的35.1%，包括商品和服务支出67.5万元、其他资本性支出1.56万元。
        按支出功能科目划分：社会保险和事业支出185.66万元，占支出预算总额的94.4%；包括：未归口管理行政单位离退休0.25万元，占财政拨款支出的0.1%；事业单位养老保险费支出12.17万元，占财政拨款支出的6.2%；红十字事业173.24万元，占支出预算总额的88.1%。住房保障支出10.96万元，占支出预算总额的5.6%。
        按支出经济分类划分：工资福利支出92.78万元，占支出预算总额的47.2%；商品和服务支出21.42万元，占支出预算总额的10.9%。
     （三）财政拨款支出情况
        2018年市红十字会财政拨款支出预算总额为183.20万元，占收入预算总额的93.3%。
         具体支出情况是：未归口管理行政单位离退休0.25万元，占财政拨款支出的0.1%；事业单位养老保险费支出12.17万元，占财政拨款支出的6.6%；行政运行（红十字事业）90.82万元，占财政拨款支出的49.6%；一般行政管理事务管理（红十字事业）69.00万元，占支出预算总额的37.7%；住房公积金7.3万元，占支出预算总额的4.0%；购房补贴3.66万元，占支出预算总额的2.0%。
        附表：1.2018年南昌市红十字会收支预算总表
                    2.2018年南昌市红十字会部门收入总表
                    3.2018年南昌市红十字会支出总表
                    4.2018年南昌市红十字会财政拨款收支预算总表
                    5.2018年南昌市红十字会一般公共预算支出表
                    6.2018年南昌市红十字会一般公共预算基本支出表
                    7.2018年政府性基金预算支出表
                    8.2018年一般公共预算“三公”经费支出表