南昌市红十字会2016年度整体支出绩效评价报告
2017-09-22 16:56:55 点击：
一、部门概述和基本情况
(一）部门基本情况
南昌市红十字会，于2004年1月，根据南昌市机构编制委员会《关于调整市红十字会管理体制和人员编制的批复》（洪编发[2004]1号）成立，是直属于南昌市政府管理的具有独立法人资格的副县级全额拨款参照国家公务员制度进行管理的从事人道主义工作的社会救助团体。办公住所：南昌市渊明北路147号，法定代表人：曹小明，开办资金为人民币16万元。
宗旨和业务范围：保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。备灾救灾、求助；卫生救护、协助政府开展无偿献血的宣传推动工作；国际人道法的传播工作。开展红十字青少年活动。推动江西省无偿献血事业发展，推动遗体（器官）捐献工作；开展艾滋病预防宣传的健康教育；开展捐献造血干细胞宣传动员、组织工作等。
部门职能：1. 宣传、贯彻《红十字会法》等有关红十字会的法律、法规;指导、协调全市各级红十字会工作。2. 在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，平时做好救灾的准备工作，接受和转送国内外捐助;并参与国内外人道主义救援工作。3. 普及卫生救护知识，开展群众性初级卫生救护培训现场急救工作。4. 依法参与输血献血工作，推动无偿献血;开展非血缘关系骨髓移植、人休遗体、器官捐献工作。5. 组织会员、志愿工作者开展人道主义服务;开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。6. 依法开展经常性或专项社会募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。7. 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》，发展与国内外红十字会的友好关系，完成政府的涉外、涉台事宜。8. 战时参与战地救护和其他人道主义救助。
（二）部门人员机构构成和内控情况
1、内设机构
南昌市红十字会内设办公室、赈济服务处和组织宣传处3个部门。
2、人员结构
南昌市红十字会核定事业编制9名，现有在职人员9名。
3、南昌市十字会在2016年度成立了内部控制领导小组，由单位专职副会长曹小明担任组长，健全建立了一套完整的内部控制制度，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围。
（三）上下级管理机制
南昌市红十字会是由南昌市委、南昌市政府直接领导的一级单位，对南昌市三县六区红十字会进行业务上的相关指导。
（四）中期规划和工作计划
1、预期发展目标
紧紧围绕市第十一次党代会确定的目标任务，全面贯彻落实南昌市人民政府《关于加强和促进红十字事业发展的意见》，依法履职，不断创新工作思路，不断提升人道服务能力和水平、充分发挥红十字会在南昌“三个文明”融合发展中起到桥梁与纽带作用。到2019年力争实现全市所属县区级红十字会依法独立履行职责，乡镇（街道）成立红十字会组织；每年新增志愿者团队2支，新增志愿者和会员一万人；全年在社会各行各业举办人道思想宣传12场次；在非发生自然灾害情况下每年募捐款物折合人民币600万元；到2019年底全市参加救护员培训人员超过人口总数的1％，普及应急救护知识每年12万人次；每年新增入录造血干细胞捐献捐献者资料600人份，新增志愿捐献遗体（器官）60人，每年举办推动无偿献血和疾病预防宣传活动6场次；加强参港澳台及其他地区红十字会交流合作。保持我市红十字会继续走在全省各设区市前列。
具体任务：一是打造2支在全省乃至全国具体影响力的志愿者团队。每年举办一期规模60人的志愿者骨干培训班，坚持每周组织志愿团队深入社区（农村）开展人道志愿服务；二是组织师资深入学校、机关、企业单位宣讲人道精神；三是积极动员人道资源，参与人道主义事业，拓宽人道救助；四是贯彻落实《江西省人民政府办公厅印发（关于全省开展应急救护培训工作的意见）》，确定完成任务指标；五是认真做好造血干细胞、遗体（器官）捐献时的服务保障以及救助等工作；六是提升应急救援能力。重点加强完善备灾救灾物资仓库配套设施设备建设；以及备灾救灾物资储备储藏管理；七是拓展对外交流与合作，借鉴先进经验。积极争取上级红十字会的指导，参加上级红十字会组织的对外交流活动。拓展合作领域，促进共同发展。 2收入计划我会2017年度财政拨款收入计划为169.2万、上年结转结余为12.24万元，收入总计为181.44万元。2018、2019年将参照2017年财政拨款收入计划为准，规划收入为为338.4万元，每年分别为169.2万元。3.支出计划我会2017年计划支出为：基本支出119.23万元，包含工资福利支出79.29万元、商品和服务支出25.26万元、对个人和家庭补助支出14.68万元；项目支出62.21万元，包含商品和服务支出56.71万元、基本建设支出5.5万元。支出总计181.44万元。2018年、2019年计划支出为338.4万元，每年基本支出为110.2万元，包含工资福利支出79.29万元、商品和服务支出16.23万元、对个人和家庭补助支出14.68万元；项目支出59万元，包含商品和服务支出56万元、基本建设支出3万元。
二.评价开展工作
（一）部门整体支出绩效评价的意义
部门整体支出绩效评价管理是政府绩效评价管理的重要组成部分，是提高政府效能，坚持践行节约的重要举措。本次部门整体支出绩效评价工作是以我会2016年度预算执行等情况为对象，以部门整体支出的管理、产出和效果为主要考核内容进行全面绩效评价，用以达到促进部门高效履职的目的。
（二）部门整体支出绩效评价方法和内容
根据南昌市财政局《关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财绩[2017]4号）文件要求，我们通过收集和分析财务数据及相关资料，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项评分得出评价结果，完成绩效评价报告等程序认真组织开展了2016年度部门整体支出绩效评价工作，评价内容包括部门整体绩效评分表中涵盖的各项指标，主要包括年度部门目标设置、部门预算配置、部门会计核算管理、部门预算管理和部门职责履行情况及效果等。
（三）部门整体支出绩效评价结果
2016年，在市委、市政府的正确领导下，在省红十字会的精心指导下，在市绩效办的大力帮助下，全市红十字工作在全省取得了可喜的成绩，连续多年获得江西省造血干细胞先进工作站，获得南昌市2016年度节能优秀单位、获得市文明单位称号。
通过对全年部门预决算情况和部门履职工作成效情况的认真统计和分析，我们对2016年度部门整体支出绩效进行了客观综合评价，自评得分为91.45分，评价档次为“优秀”。
三、部门整体支出绩效评价情况分析
（一）预算收入情况
2016年市红十字会收入预算总额为177.39万元，其中：财政拨款收入170.3万元，占收入预算总额的96%；上年结转7.09万元，占收入预算总额的4%。较上年增加了48.36万元。
（二）预算支出情况
2016年市红十字会支出预算总额为177.39万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出117.6万元，占支出预算总额的66.3%；包括工资福利支出74.97万元、日常公用支出26.56万元、对个人和家庭的补助16.07万元；项目支出59.79万元，占支出预算总额的33.7%。
按支出功能科目划分：社会保险和事业支出166.03万元，占支出预算总额的93.6%；包括行政事业单位离退休0.25万元；占支出预算总额的0.2%。红十字事业165.78万元，占支出预算总额的93.6%。住房保障支出11.36万元，占支出预算总额的6.4%。
按支出经济分类划分：工资福利支出74.97万元，占支出预算总额的42.3%；商品和服务支出26.56万元，占支出预算总额的15%。对个人和家庭的补助支出16.07万元，占支出预算总额的9%。项目支出59.79万元，占支出预算总额的33.7%。较上年增加40.59万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年市红十字会财政拨款支出预算170.3万元，较上年增加41.27万元。占支出预算总额的96%，具体支出情况是：未归口管理行政单位离退休0.25万元，占财政拨款支出的0.1%；行政运行（红十字事业）105.78万元，占财政拨款支出的62.1%；一般行政管理事务管理（红十字事业）54万元，占支出预算总额的31.8%；住房公积金6.7万元，占支出预算总额的3.9%；购房补贴3.57万元，占支出预算总额的2.1%。较上年增加41.27万元。
（四）收入决算情况
2016年度我部门收入总计1679.9万元，其中上年结转和结余953.15万元，较上年增加71.5%；本年收入合计270.2万元，较上年减少53%，主要原因是：备灾救灾仓库建设拨款减少。
本年收入具体构成为：财政拨款收入270.18万元，占16.08%；其他收入456.6万元，占 27.18%；结转结余953.15，占56.74%。
（五）支出决算情况
2016年度我部门支出总计1169万元，其中本年支出合计 1169万元，较上年增长68.18%，主要原因是：备灾救灾仓库投入增加、调增津贴补贴、住房公积金等；年末结转和结余12.24万元，较上年增长42%，主要原因是：部分代扣代缴的养老保险及职业年金应付未付。
本年支出的具体构成为：基本支出314万元，占26.86%；项目支出855万元，占73.14%。
（六）财政拨款支出决算情况
2016年度我部门财政拨款支出年初预算数为177.39万元，决算数为732.35万元，完成年初预算的412.88 %，主要原因是：调增津贴补贴、住房公积金等。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为166.03万元，决算数为190.9万元，完成年初预算的120%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为69万元；住房保障支出年初预算数为10.3万元，决算数为10.3万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：社会保障和就业支出190.9万元，较上年减少10.6%，主要原因是：人员减少等；商品和服务支出18.19万元，较上年下降79%，主要原因是：减编及人员调出、严格控制商品和服务支出；对个人和家庭补助支出为0万元，较上年下降100%，主要原因是:减编及人员调出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为3.58万元。其中：
1.因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：2016年实际工作没有安排出国(境)学习计划。
2.公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为3.58万元，完成预算的143，原因是市委巡查组进驻我单位一个月，一行7人再次期间的住宿餐饮费为2.9万元。决算数较上年下降46 %。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：本年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较下降100%。主要原因是：公务用车制度改革。
（八）机关运行经费情况
2016年度我部门机关运行经费340万元，较上年增加37%，主要原因是：红十字事业事业经费增加。
（九）政府采购支出情况
2016年度我部门政府采购支出总额0.6万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（十）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我会组织了2016年部门预算绩效管理评价工作。绩效评价是以部门预算资金为对象，以部门所有支出所达到的产出和效果为考评主要内容，促进部门高效履职。支出绩效评价主要通过收集和分析单位数据和资料，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项进行评分，出具评价结果，完成绩效评价报告等程序进行。从评价情况来看，我局符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。2016年度预算绩效管理评价得分为89分，评价档次为“良好”。
南昌市红十字会
2017年9月8日
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